Chapter -12 (Manual - 11)

The Budget Allocated to each Agency
(Particulars of all plans, proposed expenditures and reports ondisbursement made)
For Public Authorities responsible for developmental, construction, technical works 

12.1.  Please provide information about the details of the  budget for diferent activities

under different schemes in the given format 

 

Year 2004-2005-:

 

Sl.No.

Name of the scheme /Head

Activity

Starting date of the activity

Planned end date of the activity

Amount proposed

Amount Sanctioned

Amount released / disbursed (No.of instaments

Actual expenditure for the last year

Responsible officer for the quality and the complete execution of the work.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For other Public Authorities

 

Sl.No.

Head

Activities to be performed

Proposed Budget

Sanctioned Budget

Revised Budget

Total expenditure

1. Estt. Section

3 – 2053

PAY

6246800/-

5400000/-

6056400/-

5372114/-

 

 

D.A

4435500/-

3300000/-

4189200/-

3290559/-

 

 

H.R.A

422000/-

434000/-

417500/-

405624/-

 

 

O.A

8500/-

6000/-

10000/-

5562/-

 

 

R.C.M

120000/-

36000/-

110000/-

35997/-

 

 

T.E

110000/-

38000/-

120000/-

38000/-

 

 

ELECTRICITY

200000/-

450000/-

200000/-

450000/-

 

 

WATER

60000/-

160000/-

60000/-

160000/-

 

 

TELEPHONE

1000000/-

42000/-

1300000/-

41995/-

 

 

M.V

300000/-

72000/-

1600000/-

71991/-

 

 

T.O.C

300000/-

52000/-

1000000/-

51996/-

EMERGENCY

3-2245

PAY

1150000/-

940000/-

1052200/-

925288/-

 

 

D.A

668900/-

553800/-

545000/-

465688/-

 

 

H.R.A

88500/-

67000/-

89000/-

59236/-

 

 

O.A

100/-

-

300/-

12/-

 

 

R.C.M

50000/-

7000/-

63000/-

7000/-

 

 

T.E

40000/-

11000/-

45000/-

10998/-

 

 

TELEPHONE

35000/-

-

29000/-

-

 

 

M.V

22000/-

-

47000/-

-

 

 

O.C

10000/-

-

9400/-

-

D.S.W.O

36-2236

PAY

382300/-

377210/-

368300/-

314908/-

 

 

D.A

270550/-

234970/-

257960/-

188993/-

 

 

H.R.A

38230/-

37330/-

27700/-

26865/-

 

 

O.A

360/-

360/-

    -

330/-

 

 

R.C.M

15000/-

15000/-

10500/-

700/-

 

 

T.E

15000/-

15000/-

5000/-

3000/-

 

 

ELECTRICITY

10000/-

10000/-

-

-

 

 

WATER

-

-

-

-

 

 

TELEPHONE

10000/-

10000/-

1000/-

955/-

 

 

M.V

-

-

-

-

 

 

O.C

30000/-

30000/-

3000/-

5000/-

 

36-2235SEO

PAY

82000/-

80100/-

80100/-

78300/-

 

 

D.A

60000/-

48900/-

54750/-

48024/-

 

 

H.R.A

8200/-

8010/-

8010/-

7830/-

 

 

R.C.M

3000/-

3000/-

200/-

-

 

 

T.E

5000/-

5000/-

5000/-

3000/-

 

 

O.C

500/-

500/-

200/-

300/-

 

36-2235LVLW

PA      PAY

1405000/-

984000/-

1405000/-

1022965/-

 

 

DDD.A.

974450/-

600240/-

974450/-

644339/-

 

 

H.R.A

78200/-

78200/-

45500/-

36954/-

 

 

T.E

30000/-

30000/-

5000/-

12626/-

 

 

R.C.M

2500/-

2500/-

2500/-

-

 

36-2235ICDS

PAY

350000/-

340000/-

340000/-

294715/-

 

 

D.A

210000/-

208000/-

208000/-

180963/-

 

 

H.R.A

35000/-

34000/-

34000/-

28433/-

 

 

O.A

1320/-

1320/-

1320/-

1560/-

 

 

R.C.M

15000/-

15000/-

15000/-

14575/-

 

 

T.E

20000/-

20000/-

20000/-

20000/-

 

 

ELECTRICITY

7000/-

7000/-

7000/-

5407/-

 

 

WATER

-

-

-

-

 

 

TELEPHONE

20000/-

20000/-

20000/-

18498/-

 

 

M.V

36000/-

36000/-

36000/-

35741/-

 

 

O.C

35000/-

35000/-

30000/-

35000/-

PLANNING

16-3451

PAY

591000/-

590000/-

-

527930/-

 

 

D.A

380000/-

403000/-

-

338830/-

 

 

H.R.A

60000/-

60000/-

-

52801/-

 

 

O.A

2000/-

2000/-

-

1800/-

 

 

R.C.M

8000/-

4000/-

-

3898/-

 

 

T.E

14000/-

12000/-

-

11069/-

 

 

ELECTRICITY

-

5000/-

-

-

 

 

WATER

-

-

-

-

 

 

TELEPHONE

11000/-

7000/-

-

4196/-

 

 

M.V

25000/-

40000/-

-

-

 

 

O.C

20000/-

18000/-

-

23143/-

COMP.ZoneII.I

3-2506  sub head0001820

PAY

697000/-

735000/-

735000/-

694171/-

 

 

D.A

425000/-

433650/-

433650/-

425344/-

 

 

H.R.A

60000/-

82000/-

82000/-

65894/-

 

 

O.A

2500/-

5900/-

5900/-

5450/-

 

 

R.C.M

10000/-

4000/-

4000/-

3850/-

 

 

T.E

10000/-

6000/-

6000/-

6000/-

 

 

O.C

3000/-

2000/-

2000/-

2000/-

COMP.ZoneII

-do-

PAY

817200/-

700000/-

796640/-

700748/-

 

 

D.A

523010/-

463000/-

509850/-

428448/-

 

 

H.R.A

85740/-

67000/-

83550/-

67310/-

 

 

O.A

3000/-

2775/-

3000/-

930/-

 

 

R.C.M

5000/-

3500/-

5000/-

4000/=

 

 

T.E

10000/-

8500/-

10000/-

6000/-

SMALL SAVINGS.

5-2047OFS

PAY

155165/-

138900/-

12845/-

185525/-

 

 

D.A

99310/-

82000/-

23674/-

109462/-

 

 

H.R.A

15517/-

13900/-

1280/-

18553/-

 

 

O.A

-

-

-

-

 

 

R.C.M

-

2000/-

-

-

 

 

T.E

-

1500/-

2000/-

2700/-

 

 

TELEPHONE

-

1500/-

1000/-

2000/-

 

 

T.O.C

-

1400/-

1500/-

2900/-

ELECTION

102Electoral officer

PAY

369886/-

373943/-

362657/-

367829/-

 

 

D.A

220595/-

252460/-

232083/-

232143/-

 

 

H.R.A

25560/-

26306/-

25206/-

27013/-

 

 

R.C.M

4000/-

2200/-

3383/-

2193/-

 

 

O.A

360/-

750/-

360/-

360/-

 

 

T.E

8000/-

1500/-

7486/-

1427/-

 

 

ELECTRICITY

34000/-

16000/-

33412/-

10000/-

 

 

TELEPHONE

8000/-

3000/-

8069/-

3973/-

 

 

O.C

10000/-

5500/-

8000/-

4500/-

 

 

RENTS/TAXES

-

-

186/-

-

PANCHAYAT

17-2515

PAY

-

580000/-

-

448028/-

 

 

D.A

-

364000/-

-

274739/-

 

 

H.R.A

-

46000/-

-

41498/-

 

 

O.A

-

500/-

-

-

 

 

RC.M

-

4000/-

-

3500/-

 

 

T.E

-

13000/-

-

9983/-

 

 

ELECTRICITY

-

6500/-

-

7764/-

 

 

TELEPHONE

-

2000/-

-

1456/-

 

 

M.V

-

18000/-

-

17957/-

 

 

O.C

-

8500/-

-

7995/-